Als lokale overheid sta je voor een constante uitdaging bij het beheren van je budgetten. Door te sturen op team- en afdelingsniveau anticipeer je beter op uitdagingen. Dit geeft een breder inzicht in de prestaties van jouw gemeente en het zorgt ervoor dat je jouw programmadoelen realistischer en effectiever behaald. Het tijdig signaleren van problemen en integreren van teamplannen leidt tot beter gefundeerde begrotingsbesluiten, wat resulteert in een effectievere overheid.
Met LIAS maak je een integraal teamplan zonder dubbele administratie. Met LIAS koppel je doelen en begrotingswijzigingen aan programma’s, afdelingen, teams en interne processen. Zo is het opstellen van een teamplan efficiënt en levert het direct resultaat.
Het spanningsveld van overheidsuitgaven
Lokale overheden moeten hun budgetten nauwkeurig beheren. Ze werken binnen de grenzen van de budgetten die door de gemeenteraad en nationale wetgeving zijn opgelegd, maar staan onder druk om deze correct toe te passen. Wanneer een overheid te veel uitgeeft, ontstaat er kritiek. Geeft ze echter te weinig uit, dan loopt ze het risico haar taken niet naar behoren uit te voeren. Alleen sturen op programma’s leidt tot een te smalle focus, terwijl belangrijke aspecten van de gemeentelijke organisatie, zoals afdelingen en teams, buiten beschouwing blijven.
De uitdagingen van begrotingsbeheer
Veel gemeenten hebben moeite om hun budgetten nauwkeurig te voorspellen. Structurele onderschatting of overschatting komt vaak voor omdat de focus vooral op programmadoelen ligt, terwijl andere belangrijke factoren te weinig aandacht krijgen. Dit beperkt het inzicht in hoe de gemeente als geheel functioneert.
Door naar jouw afdelingen en teams te kijken, wordt duidelijker hoe jouw gemeente presteert. Teams krijgen bijvoorbeeld te maken met wetswijzigingen, personele krapte, of risico’s die de programmadoelen beïnvloeden. Strategische en tactische plannen, bijvoorbeeld met een SWOT-analyse, helpen jouw afdelingen en teams beter in te spelen op deze factoren. Betrek de teams daarnaast ook in de PDCA-cyclus.
Procesgericht sturen voor beter inzicht
Gemeenten moeten dus meer aandacht besteden aan de prestaties van afdelingen en teams. Dit helpt om beter te begrijpen welke factoren invloed hebben op de doelstellingen. Zo beoordeel je de haalbaarheid van doelen, waarbij je rekening houdt met personeelscapaciteit en middelen.
Een integraal plan per team of afdeling biedt inzicht in doelen, wetten, risico’s en personeelsbehoeften. Wanneer doelen niet haalbaar blijken, grijp je tijdig in door extra personeel in te huren, projecten uit te stellen of doelen aan te passen.
Beter informeren en inzicht
Door te sturen op afdelings- en teamniveau speel je sneller in op problemen. Wanneer blijkt dat doelen niet haalbaar zijn, onderneem je snel actie. Dit verhoogt ook de transparantie richting de gemeenteraad, die vaak alleen programmadoelen ziet en niet de prestaties van de teams die deze doelen moeten realiseren. Hierdoor kun je ook beter toelichten wat niet haalbaar is, zie onze blog hierover.
Een integrale benadering, waarbij afdelingen en teams actief betrokken worden bij begrotingsbeslissingen, zorgt ervoor dat de gemeenteraad beter inzicht krijgt in de haalbaarheid van de doelen en of middelen juist worden ingezet.
Wil je meer weten?
Ben je nieuwsgierig naar hoe we jouw kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Eén van onze specialisten neemt binnen één werkdag contact met je op.
